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黃山市廣播電視臺（本級）2023年單位預算
目 錄
第一部分單位概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.黃山市廣播電視臺（本級）2023年收支預算總表
2.黃山市廣播電視臺（本級）2023年收入預算總表
3.黃山市廣播電視臺（本級）2023年支出預算總表
4.黃山市廣播電視臺（本級）2023年財政撥款收支預算總表
5.黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算支出表
6.黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算基本支出表
7.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府性基金預算支出表
8.黃山市廣播電視臺（本級）2023年國有資本經營預算支出表
9.黃山市廣播電視臺（本級）2023年基本支出表
10.黃山市廣播電視臺（本級）2023年項目支出表
11.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府采購預算支出表
12.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府購買服務預算支出表
13.黃山市廣播電視臺（本級）2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市廣播電視臺（本級）2023年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支預算總體情況說明
2.關于2023年收入預算情況說明
3.關于2023年支出預算情況說明
4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.關于2023年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據《關于印發黃山市廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定，黃山市廣播電視臺主要職責是：
（一）貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務。
（二）辦好健康向上的廣播電視節目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。
（三）大力發展新媒體業務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。
（四）做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作，加快科技創新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。
（五）負責廣播電視臺內部人財物的統一管理。
（六）指導區縣廣播電視臺工作。
（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。
根據上述職責，黃山市廣播電視臺設置5個綜合管理機構和9個業務宣傳機構，均為正科級建制。
二、單位預算單位構成
黃山市廣播電視臺2023年度單位預算包括臺本級預算，納入單位預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 備注 |
1 | 黃山市廣播電視臺本級 | 公益二類事業單位 | 獨立核算 |
三、2023年度主要工作任務
（一）認真做好新聞宣傳。重點圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。
（二）加強干部隊伍管理和人才隊伍建設，培養一批名主持人、名記者。
（三）強化制度建設。在梳理以往各項規章制度的基礎上，進一步細化，重點加強考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發展奠定基礎。
（四）加大基礎設施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項目建設步伐，抓緊開辦新欄目。
（五）全力以赴抓好廣告創收，努力完成全年創收任務。
（六）加快推進傳統媒體與新媒體的融合發展工作。
（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。
第二部分 2023年單位預算表
黃山市廣播電視臺（本級）2023年單位預算表由以下14張表格構成，具體內容見文末附件。
1.黃山市廣播電視臺（本級）2023年收支預算總表
2.黃山市廣播電視臺（本級）2023年收入預算總表
3.黃山市廣播電視臺（本級）2023年支出預算總表
4.黃山市廣播電視臺（本級）2023年財政撥款收支預算總表
5.黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算支出表
6.黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算基本支出表
7.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府性基金預算支出表
8.黃山市廣播電視臺（本級）2023年國有資本經營預算支出表
9.黃山市廣播電視臺（本級）2023年基本支出表
10.黃山市廣播電視臺（本級）2023年項目支出表
11.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府采購預算支出表
12.黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府購買服務預算支出表
13.黃山市廣播電視臺（本級）2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市廣播電視臺（本級）2023年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市廣播電視臺2023年收支總預算2912.76萬元，收入包括一般公共預算撥款收入2912.76萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、上年結轉收入0萬元，支出包括：一般公共服務3.8萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出2337.73萬元，占80.26%；社會保障和就業支出392.69萬元，占13.48%；衛生健康支出47.38萬元，占1.63%；住房保障支出131.15萬元，占4.5%。
二、關于2023年收入預算情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年收入預算2912.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入2912.76萬元，占100%，比2022年預算增加402.09萬元，增長16.02%，增長原因主要是人員經費的增加；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，與2022年預算持平。財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%；上年結轉結余0萬元，占0%，與2022年預算持平。
三、關于2023年支出預算情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年支出預算2912.76萬元，比2022年預算增加402.09萬元，增長16.02%，增長原因主要是在職人員經費增加，退休人員補貼增加。其中，基本支出2699.76萬元，占92.69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出213萬元，占7.31%，主要用于做好市委市政府重點宣傳及《政風行風市民熱線》和發射機房、播控機房運行維護費、《民生熱線》欄目等工作。
四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年財政撥款收支預算2912.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2912.76萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入2912.76萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出3.8萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出2337.73萬元，占80.26%；社會保障和就業支出392.69萬元，占13.48%；衛生健康支出47.38萬元，占1.63%；住房保障支出131.15萬元，占4.5%。
五、關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算撥款2912.76萬元，占100%，比2022年預算增加402.09萬元，增長16.02%，主要原因：一是在職人員經費增加；二是退休人員補貼增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共服務支出3.8萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出2337.73萬元，占80.26%；社會保障和就業支出392.69萬元，占13.48%；衛生健康支出47.38萬元，占1.63%；住房保障支出131.15萬元，占4.5%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務支出（項）2023年預算3.8萬元，比2022年預算減少0.1萬元，減少2.56%，減少原因主要是我單位黨員職工退休，人員經費相應減少。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2023年預算2337.73萬，比2022年預算增加309.63萬元，增加15.27%，增長原因主要：一是人員工資增加；二是人員福利支出增加，人員經費相應增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023年預算391.82萬元，比2022年預算增加167.5萬元，增加74.67%，增長原因主要：一是退休人員補貼增加，財政撥款相應增加；二是人員工資增加，相應的在職人員職業年金及養老保險繳費支出增加；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算0.87萬元，比2022年預算增加0.87萬元，主要用于遺屬人員的補助，增長原因主要是功能科目重新分配，原此類款項屬于文化旅游體育與傳媒支出，2023年此類款項新增到社會保障和就業支出。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算47.38萬元，比2022年預算減少22.84萬元，減少32.53%，主要用于保障事業單位正常運轉的基本支出，減少原因主要是在職人員退休醫療支出相應減少 。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算131.15萬元，比2022年預算減少52.98萬元，減少28.77%，減少原因主要，一是今年預算未安排提租補貼，二是在職人員退休公積金相應減少。
六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年一般公共預算基本支出2699.76萬元，其中：
工資福利支出2468.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。
商品和服務支出101.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助130.15萬元，主要包括：退休費、生活補助、獎勵金。
七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年預算共安排項目支出213萬元，與2022年持平。主要包括：本年財政撥款安排213萬元（其中，一般公共預算撥款安排 213萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
黃山市廣播電視臺（本級）2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2023年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為本級匯總數。2023年，黃山市廣播電視臺（本級） “三公”經費支出預算33萬元，與2022年持平。其中因公出國（境）費0元，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費18萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費。支出預算0萬元，與上年持平。經費使用嚴格執行《黃山市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》相關規定。需要說明的是，該項經費根據外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。
公務用車購置及運行費。支出預算18萬元，與2022年持平。其中：公務用車運行費18萬元，與2022年預算持平，該項經費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務用車購置費0萬元，與2022年預算一致。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。
公務接待費支出15萬元。支出預算15萬元，與2022年預算持平，主要原因是該項目兩年支出內容基本相同，主要用于經審批的接待上級視察調研和檢查指導、市委工作部署、外市考察交流以及基層業務往來等公務活動支出。經費使用安排積極貫徹落實黨中央八項規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黃山市市直機關公務接待費管理暫行辦法》等相關規定。
十三、其他重要事項情況說明
1.“電視宣傳經費”項目。
（1）項目概述。電視宣傳經費主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（2）立項依據。認真做好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創建文明城市等各項工作宣傳。為全市經濟社會發展營造良好輿論氛圍。進一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽度。
（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（5）年度預算安排。財政撥款預算163萬元，其中：辦公費10萬，印刷費5萬，電費33萬，差旅費5萬，物業管理費25萬，專用材料費70萬、其他商品和服務支出15萬。
（6）績效目標和指標。確保宣傳工作正常有序進行，確保全市社會發展營造良好輿論氛圍，進一步提高工作質量和工作效率。
2.“廣播運行維護費用”項目。
（1）項目概述。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作；努力提升廣播科技含量和播出水平。強化制度建設，為全臺健康發展奠定基礎。保障廣播同頻覆蓋、直播車和中波發射臺日常運行、政風行風熱線欄目制作，保障廣播日常運維工作。
（2）立項依據。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作。
（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（5）年度預算安排。財政撥款預算50萬元，其中：辦公費3萬，印刷費0.5萬，電費10萬，差旅費1.5萬，物業管理費8萬，專用材料費23.5萬、其他商品和服務支出3.5萬。
（6）績效目標和指標。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作。保障直播車日常運行、確保廣播信號安全優質傳輸、在廣播電臺開辟專欄期數質量達標率、正確輿論導向，傳播科普知識，提供健康向上精品節目，豐富人民群眾精神文化生活。
（二）機關運行經費
黃山市廣播電視臺系非行政單位、非參公事業單位，無機關運行經費。
（三）政府采購情況
黃山市廣播電視臺（本級）2023年政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，黃山市廣播電視臺（本級）固定資產總金額4112.51萬元，較上年減少755.9萬元，其中，土地、房屋及構筑物665.42萬元、通用設備3320.47萬元、專用設備82.44萬元、其他資產44.17萬元。
未車改事業單位車輛9輛，其中，一般公務用車0輛。
其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車8輛。
截至2022年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況
黃山市廣播電視臺（本級）2023年2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款213萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
編輯：陳小花