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目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.黃山市廣播電視微波站2023年收支預算總表
2.黃山市廣播電視微波站2023年收入預算總表
3.黃山市廣播電視微波站2023年支出預算總表
4.黃山市廣播電視微波站2023年財政撥款收支預算總表
5.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算支出表
6.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算基本支出表
7.黃山市廣播電視微波站2023年政府性基金預算支出表
8.黃山市廣播電視微波站2023年國有資本經營預算支出表
9.黃山市廣播電視微波站2023年基本支出表
10.黃山市廣播電視微波站2023年項目支出表
11.黃山市廣播電視微波站2023年政府采購預算支出表
12.黃山市廣播電視微波站2023年政府購買服務預算支出表
13.黃山市廣播電視微波站2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市廣播電視微波站2023年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2023年部門單位預算情況說明
1.關于2023年收支預算總體情況說明
2.關于2023年收入預算情況說明
3.關于2023年支出預算情況說明
4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.關于2023年“三公”經費預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
根據《關于印發黃山市廣播電視微波站主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定，黃山市廣播電視微波站主要職責是：
（一）國家遇緊急情況下，運用微波技術傳輸廣播電視網絡信號。
（二）維護日常微波傳輸網絡安全
二、部門預算單位構成
黃山市廣播電視微波站2023年度納入單位預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 備注 |
1 | 黃山市廣播電視微波站 | 公益一類事業單位 | 獨立核算 |
機構改革職能變化：機構改革后，將市廣播電視微波總站和屯溪廣播電視微波站合并，成立市廣播電視微波站，為市廣電臺下屬正科級事業單位。截至2022年12月31日，黃山市廣播電視微波站實有各類人員10人，其中在職5人、離休0人、退休5人。
三、2023年度主要工作任務
（一）意識形態方面：1、制定意識形態工作計劃，確定時間節點、責任人，落實各項工作任務。2、每月開展意識形態領域風險點排查，主要針對確保微波安全傳輸，制定了各種應急預案。3、高度重視網絡意識形態安全，嚴格按照《黃山市廣播電視臺黨員干部網絡行為規范意見》規范全站黨員干部的網絡行為。
（二）確保安全傳輸：1、做好省微波干線網傳輸通道的安全傳輸、設備維護工作，定期對設備進行維護保養，加大巡查次數，查找風險點，及時排除隱患，確保微波傳輸通道暢通。2、增加徽山頂機房消防器材的配置和機房的修繕消除安全隱患。3、配備相關監控設備。
（三）做好日常工作： 1、有序開展干部職工崗位變動、薪級工資的正常晉升、預決算的編制和公開等日常工作。2、根據上級要求，按時完成各項工作報表的報送。3、積極組織黨員干部參加各類文明創建工作。4、完成上級交于我們的各項日常工作任務。
第二部分 2023年單位預算表
黃山市廣播電視微波站2023年單位預算表由以下14張表格構成，詳情見文末附件。
1.黃山市廣播電視微波站2023年收支預算總表
2.黃山市廣播電視微波站2023年收入預算總表
3.黃山市廣播電視微波站2023年支出預算總表
4.黃山市廣播電視微波站2023年財政撥款收支預算總表
5.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算支出表
6.黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算基本支出表
7.黃山市廣播電視微波站2023年政府性基金預算支出表
8.黃山市廣播電視微波站2023年國有資本經營預算支出表
9.黃山市廣播電視微波站2023年基本支出表
10.黃山市廣播電視微波站2023年項目支出表
11.黃山市廣播電視微波站2023年政府采購預算支出表
12.黃山市廣播電視微波站2023年政府購買服務預算支出表
13.黃山市廣播電視微波站2023年項目支出績效目標及項目情況表
14.黃山市廣播電視微波站2023年“三公”經費財政撥款支出預算表
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，黃山市廣播電視微波站所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市廣播電視微波站2023年收支總預算112.42萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入預算情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年收入預算112.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入112.42萬元，占100%，比2022年預算增加24.59萬元，增長28.00%，增長原因主要是人員經費的增加；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，與2022年預算持平；財政專戶管理非稅收入0元，占0%；上年結轉結余0萬元，占0%，與2022年預算持平。
三、關于2023年支出預算情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年支出預算112.42萬元，比2022年預算增加24.59萬元，增長28.00%，增長原因主要是在職人員經費增加，退休人員補貼增加。其中，基本支出98.42萬元，占87.55%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出14.00萬元，占12.45%，主要用于微波機房設備維護維修及運行。
四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年財政撥款收支預算112.42萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款112.42萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入112.42萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出0.20萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出75.46萬元，占67.12%；社會保障和就業支出28.56萬元，占25.40%；衛生健康支出2.45萬元，占2.18%；住房保障支出5.75萬元，占5.11%。
五、關于2023年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算撥款112.42萬元，比2022年預算撥款增加24.59萬元，增長28.00%，主要原因：一是在職人員經費增加；二是退休人員補貼增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
黃山市廣播電視微波站2023年一般公共服務支出0.20萬元，占0.18%；文化旅游體育與傳媒支出75.46萬元，占67.12%；社會保障和就業支出28.56萬元，占25.40%；衛生健康支出2.45萬元，占2.18%；住房保障支出5.75萬元，占5.11%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2023年預算0.20萬元，比2022年預算持平，持平的原因主要是該項目兩年支出內容基本相同。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預算75.46萬元，比2022年預算增加13.77萬元，增長22.32%，增長原因主要是人員工資增加，人員福利支出增加，人員經費相應增加。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位基本職業年金繳費支出（項）2023年預算27.68萬元，比2022年預算增加13.01萬元，增長88.68%，增長原因主要：一是退休人員補貼增加，財政撥款相應增加；二是人員工資增加，相應的在職人員職業年金及養老保險繳費支出增加；撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算0.87萬元，比2022年預算增加0.87萬元，主要用于遺屬人員的補助，增長原因主要是功能科目重新分配，原此類款項屬于文化旅游體育與傳媒支出，2023年此類款項新增到社會保障和就業支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業行政單位醫療（項）2023年預算2.45萬元，比2022年預算增加0.17萬元，增長7.46%，增長原因主要是人員工資增加，相應的在職人員醫療保險繳費支出增加。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算5.75萬元，比2022年預算增加0.42萬元，增長8.08%，增長原因主要是人員工資增加，相應的在職人員住房公積金繳費支出增加。
六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年一般公共預算基本支出98.42萬元，其中：
工資福利支出77.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。
商品和服務支出4.88萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助15.87萬元，主要包括：退休費、生活補助。
資本性支出0萬元。
七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明
黃山市廣播電視微波站2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
黃山市廣播電視微波站2023年預算共安排項目支出14.00萬元，與2022年預算持平，持平原因主要是該項目兩年支出內容基本相同。主要包括：本年財政撥款安排14.00萬元（其中，一般公共預算撥款安排14.00萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
黃山市廣播電視微波站2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
黃山市廣播電視微波站2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2023年“三公”經費預算情況說明
為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為單位匯總數。2023年，黃山市廣播電視微波站“三公”經費支出預算0.12萬元，與2022年預算持平。其中因公出國（境）費0元，公務接待費0.12萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
因公出國（境）費。支出預算0萬元，與上年持平。經費使用嚴格執行《黃山市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》相關規定。需要說明的是，該項經費根據外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。
公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2022年預算持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2022年預算持平、持平原因主要是我單位無公務用車，該項經費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務用車購置費0萬元，與2022年預算持平，持平原因主要是我單位未安排公務用車購置支出。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。
公務接待費支出0.12萬元。支出預算0.12萬元，與2022年預算持平，主要原因是該項目兩年支出內容基本相同，主要用于接待安徽省微波站技術人員對微波設備維修的指導工作。經費使用安排積極貫徹落實黨中央八項規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黃山市市直機關公務接待費管理暫行辦法》等相關規定。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況
1.“微波設備運維費用”項目。
（1）項目概述。微波設備運維費用。省數字微波干線網，徽山頂機房至黃山七0一信號收發線路設備維護維修及運行費用。確保省數字微波干線網廣播電視信號通道暢通。
（2）立項依據。根據微波站機房、設備的正常維修維護以及運行電費制定。以必要的項目經費確保廣播電視微波信號安全優質傳輸。按照廣播電視微波運行規律、值班、巡線制度以及必要的機房設備維修維護、運行電費科學合理地安排項目資金投入。
（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視微波站。起止時間為2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。
（5）年度預算安排。財政撥款預算14萬元，其中：辦公費1萬，電費3萬，維修（護）費6萬，其他商品和服務支出4萬。
（6）績效目標和指標。績效目標為維護日常微波傳輸網絡安全，確保廣播電視信號安全優質傳輸。產出指標為每年維護微波專線、維護日常微波傳輸網絡安全，確保廣播電視信號安全優質傳輸。效益指標為對微波傳輸信號的可用性及穩定性的改善或提升程度、對減少硬件能耗支出，實現節能減排的影響程度，提升群眾滿意度。
（二）機關運行經費
黃山市廣播電視微波站單位系非行政單位、非參公事業單位，無機關運行經費。2023年本單位運行經費財政撥款預算0萬元，與2022年持平。
（三）政府采購情況
黃山市廣播電視微波站2023年單位政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，黃山市廣播電視微波站固定資產總金額211.79萬元，較上年增加0.53萬元，其中，土地、房屋及構筑物14.2萬元、通用設備193.54萬元、專用設備0萬元、其他資產4.05萬元。
未車改事業單位車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。
其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
截至2022年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況
黃山市廣播電視微波站2023年1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14.00萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
編輯：陳瑩