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黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分 黃山市廣播電視微波站概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃山市廣播電視微波站概況
一、主要職責
根據《關于印發黃山市廣播電視微波站機構編制方案的通知》文件規定，黃山市廣播電視微波站的主要職責是：
（一）國家遇緊急情況下，運用微波技術傳輸廣播電視網絡信號。
（二）維護日常微波傳輸網絡安全
二、單位決算構成
黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算表
具體表格見文末附件
第三部分 黃山市廣播電視微波站2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計120.01萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計120.01萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年相比，收、支總計各減少7.87萬元，下降6.2%，主要原因：2021年7月一名在職人員調出，人員經費相應減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計117.12萬元，其中：財政撥款收入117.12萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計117.22萬元，其中：基本支出103.22萬元，占88.1%；項目支出14.00萬元，占11.9%；經營支出0萬元，占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計117.22萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計117.22萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少7.87萬元，下降6.3%，主要原因：2021年7月一名在職人員調出，在職人員減少，人員經費支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出117.22萬元，占本年支出的100.0%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.77萬元，下降6.2%。主要原因：2021年7月一名在職人員調出，在職人員減少，人員經費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出117.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.25萬元，占0.2%;文化旅游體育與傳媒（類）支出88.28萬元，占75.3%；社會保障和就業（類）支出14.94萬元，占12.7%；衛生健康（類）支出2.49萬元，占2.1%；農林水（類）支出0.84萬元，占0.7%；住房保障（類）支出10.44萬元，占8.9%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為93.76萬元，支出決算為117.22萬元，完成年初預算的125.0%。決算數大于預算數的主要原因:一是在職人員目標考核獎和提租補貼增加；二是退休人員慰問金增加及單位職工去世補發一次性撫恤金；三是我單位按規定安排市鄉村振興選派干部扶貧支出；四是我單位7月一名在職職工調出，發放該職工職業年金。其中:基本支出103.22萬元，占88.1%；項目支出14萬元，占11.9%。具體情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100.0%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預算為76.07萬元，支出決算為88.28萬元，完成年初預算的116.1%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員目標考核獎增加。
3．社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0.25萬元，支出決算為4.18元，完成年初預算的1672.0%，決算數大于預算數的主要原因是退休人員慰問金增加及單位職工去世補發一次性撫恤金。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為5.61萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的107.0%，決算數大于預算數的主要原因是單位在職人員薪級、崗位變動，基本工資增加，相應基本養老保險繳費增加。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款） 機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算為2.81萬元，支出決算為4.76萬元，完成年初預算的169.4%，決算數大于預算數的主要原因是單位7月一名在職職工調出，發放該職工職業年金。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預算的100.0%。
7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.84萬元，決算數大于預算數的主要原因是我單位按規定安排市鄉村振興選派干部扶貧支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為6.28萬元，支出決算為6.28萬元，完成年初預算的100.0%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.16萬元，決算數大于預算數的主要原因是在職人員住房提租補貼的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出103.22萬元，其中：人員經費100.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經費2.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市廣播電視微波站沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
黃山市廣播電視微波站沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視微波站為事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，黃山市廣播電視微波站政府采購支出總額1.37萬元，其中：政府采購貨物支出1.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0.0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日，黃山市廣播電視微波站共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金14萬元，占項目預算總額的100.0%。從評價情況看，項目績效目標合理，項目較好地完成了目標任務，達到了預期績效目標，維護了日常微波傳輸網絡安全，確保了廣播電視信號安全優質傳輸，向廣大受眾提供高品質的廣播電視節目，為廣電經營創造價值。
2. 單位決算中項目績效自評結果。
黃山市廣播電視微波站在2021年度單位決算中反映“微波設備運維費用”項目績效自評結果等次為好。
微波設備運維費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為14萬元，執行數為14萬元，完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況：一是產出上維護了日常微波傳輸網絡安全，確保廣播電視信號安全優質傳輸；二是效益上通過安全優質的廣播電視微波傳輸，向廣大受眾提供高品質的廣播電視節目，為廣電經營創造價值。發現的主要問題及原因：預算資金的使用效益有待提高，原因為預算管理制度有待完善。下一步改進措施：進一步強化預算管理意識，完善項目財務制度、合理編制預算、強化項目實施過程的管理和監督。強化預算的剛性約束，提高財政資金的使用效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
編輯：洪書秀