黃山市廣播電視微波站2022年單位預(yù)算

2022年2月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1.黃山市廣播電視微波站2022年收支預(yù)算總表

2.黃山市廣播電視微波站2022年收入預(yù)算總表

3.黃山市廣播電視微波站2022年支出預(yù)算總表

4.黃山市廣播電視微波站2022年基本支出預(yù)算總表

5.黃山市廣播電視微波站2022年項目支出表

6.黃山市廣播電視微波站2022年財政撥款收支預(yù)算總表

7.黃山市廣播電視微波站2022年一般公共預(yù)算支出表

8.黃山市廣播電視微波站2022年一般公共預(yù)算基本支出表

9.黃山市廣播電視微波站2022年政府性基金預(yù)算支出表

10.黃山市廣播電視微波站2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

11.黃山市廣播電視微波站2022年政府采購預(yù)算支出表

12.黃山市廣播電視微波站2022年政府購買服務(wù)預(yù)算支出表

13.黃山市廣播電視微波站2022年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.黃山市廣播電視微波站2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)黃山市廣播電視微波站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件規(guī)定，黃山市廣播電視微波站主要職責(zé)是：

（一）國家遇緊急情況下，運用微波技術(shù)傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號。

（二）維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

黃山市廣播電視微波站2022年度納入單位預(yù)算編制范圍的共1個，具體情況見下表。

機構(gòu)改革職能變化：機構(gòu)改革后，將市廣播電視微波總站和屯溪廣播電視微波站合并，成立市廣播電視微波站，為市廣電臺下屬正科級事業(yè)單位。截至2021年12月31日，黃山市廣播電視微波站實有各類人員12人，其中在職5人、退休5人、遺屬人員2人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）、安全傳輸是一切工作的首要保障廣播電視的安全播出與國家的政治穩(wěn)定和社會穩(wěn)定密切相關(guān)，我們要在國家遇緊急情況下，確保微波技術(shù)可正常傳輸廣播電視網(wǎng)絡(luò)信號，同時在意識形態(tài)工作上，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取針對性措施，梳理抓好意識形態(tài)工作的思路，增強憂患意識政治意識。

（二）、加強輿論宣傳引導(dǎo)，做好意識形態(tài)知識的科普工作，不斷增強做好意識形態(tài)工作的主動意識和主體意識，繼續(xù)加強意識形態(tài)、黨史學(xué)習(xí)同時加強對微波機房設(shè)備的維修與保養(yǎng)。 

（三）、在省微波站的帶領(lǐng)下，繼續(xù)做好微波傳輸工作。同時要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力，更快更好，高質(zhì)量的完成主管臺交于我們的日常任務(wù)，積極配合主管臺，做好媒體深度融合工作。

第二部分   2022年單位預(yù)算表

黃山市廣播電視微波站2022年單位預(yù)算表由14張表格構(gòu)成，具體內(nèi)容見文末附件。

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，黃山市廣播電視微波站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黃山市廣播電視微波站2022年收支總預(yù)算87.83萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年收入預(yù)算87.83萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算減少5.93萬元，下降6.32%，下降原因主要是職工調(diào)出，人員經(jīng)費減少。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年支出預(yù)算87.83萬元，比2021年預(yù)算減少5.93萬元，下降6.32%，下降原因主要是職工調(diào)出，人員經(jīng)費減少。其中，基本支出73.83萬元，占84.06%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出14.00萬元，占15.94%，主要用于微波機房設(shè)備維護(hù)維修及運行。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年財政撥款收支預(yù)算87.83萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款87.83萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入87.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0.20萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支61.69萬元，占70.24%；社會保障和就業(yè)支出14.67萬元，占16.70%；衛(wèi)生健康支出2.28萬元，占2.60%；住房保障支出8.99萬元，占10.23%。

 五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

黃山市廣播電視微波站2022年一般公共預(yù)算撥款87.83萬元，比2021年預(yù)算撥款減少5.93萬元，下降6.32%，主要原因：職工調(diào)出，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

黃山市廣播電視微波站2022年一般公共服務(wù)支出0.20萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支61.69萬元，占70.24%；社會保障和就業(yè)支出14.67萬元，占16.70%；衛(wèi)生健康支出2.28萬元，占2.60%；住房保障支出8.99萬元，占10.23%。

 （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算0.20萬元，比2021年預(yù)算減少0.05萬元，下降2.00%，下降原因主要是職工調(diào)出，黨員人數(shù)減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2022年預(yù)算61.69萬元，比2021年預(yù)算減少14.38萬元，下降18.90%，下降原因主要是我單位1名職工調(diào)出，工資及福利支出減少，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算7.48萬元，比2021年預(yù)算增加7.23萬元，增長2892.0%，增長原因是退休人員慰問金放在該科目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算4.79萬元，比2021年預(yù)算減少0.82萬元，減少14.62%，減少原因主要是我單位1名職工調(diào)出，人員的減少，該科目支出相應(yīng)減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算2.4萬元，比2021年預(yù)算減少0.41萬元，減少14.59%，減少原因主要是我單位1名職工調(diào)出，人員的減少，該科目支出相應(yīng)減少。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算2.28萬元，比2021年預(yù)算減少0.21萬元，下降8.43%，下降原因主要是我單位1名職工調(diào)出，人員的減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算5.32萬元，比2021年預(yù)算減少0.96萬元，減少15.29%，減少原因主要是我單位1名職工調(diào)出，人員的減少，該科目支出相應(yīng)減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算3.66萬元，比2021年預(yù)算增加3.66萬元，增加100.0%，增加原因主要是我市2021年開始執(zhí)行住房補貼文件。六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年一般公共預(yù)算基本支出73.83萬元，其中：

工資福利支出59.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務(wù)支出4.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助10.20萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

黃山市廣播電視微波站2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

黃山市廣播電視微波站2022年預(yù)算共安排項目支出14.00萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因為近兩年的項目支出內(nèi)容基本相同，為微波機房設(shè)備的維護(hù)維修費用。主要包括：本年財政撥款安排14.00萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 14.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

黃山市廣播電視微波站2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

黃山市廣播電視微波站2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為單位匯總數(shù)。2022年，黃山市廣播電視微波站“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.12萬元，與2021年預(yù)算持平。其中因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費0.12萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因是該項經(jīng)費由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黃山市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》相關(guān)規(guī)定。需要說明的是，該項經(jīng)費根據(jù)外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計劃，年初預(yù)算統(tǒng)一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統(tǒng)籌安排并由市外辦集中公開。

公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因是兩年均無公務(wù)用車運行事項，該項經(jīng)費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年預(yù)算持平，持平的原因是兩年均無公務(wù)用車購置事項。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照中央、省和市有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

公務(wù)接待費支出0.12萬元。支出預(yù)算0.12萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因是兩年項目支出內(nèi)容基本相同，主要用于經(jīng)審批的接待省站視察調(diào)研和檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動支出。經(jīng)費使用安排積極貫徹落實中央八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黃山市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

 “微波機房設(shè)備維護(hù)維修及運行”項目。

（1）項目概述。微波設(shè)備維護(hù)及運行費用。全市微波專線總長186.1公里。整個專線由三條線組成，一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)黟縣南鳳山中繼站傳到黟縣東岳山和祁門縣祁山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)休寧中繼站和歙縣披云峰中繼站到徽州區(qū)上蔭山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經(jīng)黃山七0一臺中繼站到黃山區(qū)甘棠終端站。另擔(dān)負(fù)著徽山頂機房省微波總站數(shù)字微波干線網(wǎng)的設(shè)備維護(hù)工作。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)微波站機房、設(shè)備的爭正常維修維護(hù)以及運行電費制定。以必要的項目經(jīng)費確保廣播電視微波信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。按照廣播電視微波運行規(guī)律、值班、巡線制度以及必要的機房設(shè)備維修維護(hù)、運行電費科學(xué)合理地安排項目資金投入。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視微波站。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內(nèi)容。開展日常事務(wù)，支出經(jīng)費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費支出。

（5）年度預(yù)算安排。財政撥款預(yù)算14萬元，其中：辦公費1萬，印刷費0.5萬，電費5萬，差旅費1萬，物業(yè)管理費1.5萬，專用材料費4.5萬、其他商品和服務(wù)支出0.5萬。 

（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。績效目標(biāo)為維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。產(chǎn)出指標(biāo)為每年維護(hù)微波專線、維護(hù)日常微波傳輸網(wǎng)絡(luò)安全，確保廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)傳輸。效益指標(biāo)為對微波傳輸信號的可用性及穩(wěn)定性的改善或提升程度、對減少硬件能耗支出，實現(xiàn)節(jié)能減排的影響程度，提升群眾滿意度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

黃山市廣播電視微波站單位系非行政單位、非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比2021年減少0萬元，下降0.0%，下降主要原因是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費 。

（三）政府采購情況

黃山市廣播電視微波站2022年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視微波站固定資產(chǎn)總金額221.26萬元，較上年增加1.37萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物14.2萬元、通用設(shè)備193.01萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)4.05萬元。

未車改事業(yè)單位車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。

其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

黃山市廣播電視微波站2022年1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款14.00萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。