黃山市廣播電視臺（部門）2022年部門預算

2022年2月

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.黃山市廣播電視臺（部門）2022年收支預算總表

2.黃山市廣播電視臺（部門）2022年收入預算總表

3.黃山市廣播電視臺（部門）2022年支出預算總表

4.黃山市廣播電視臺（部門）2022年基本支出預算總表

5.黃山市廣播電視臺（部門）2022年項目支出表

6.黃山市廣播電視臺（部門）2022年財政撥款收支預算總表

7.黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預算支出表

8.黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預算基本支出表

9.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府性基金預算支出表

10.黃山市廣播電視臺（部門）2022年國有資本經營預算支出表

11.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府采購預算支出表

12.黃山市廣播電視臺（部門）2022年政府購買服務預算支出表

13.黃山市廣播電視臺（部門）2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.黃山市廣播電視臺（部門）2022年“三公”經費財政撥款支出預算表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支預算總體情況說明

2.關于2022年收入預算情況說明

3.關于2022年支出預算情況說明

4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.關于2022年“三公”經費預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

根據《關于印發黃山市廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定，黃山市廣播電視臺主要職責是：

（一）貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務。

（二）辦好健康向上的廣播電視節目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。

（三）大力發展新媒體業務，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。

（四）做好廣播電視節目安全播出和技術保障工作，加快科技創新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。

（五）負責廣播電視臺內部人財物的統一管理。

（六）指導區縣廣播電視臺工作。

（七）完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據上述職責，黃山市廣播電視臺設置5個綜合管理機構和9個業務宣傳機構，均為正科級建制。

黃山市廣播電視微波站二級機構主要職責：

1．國家遇緊急情況下，運用微波技術傳輸廣播電視網絡信號；

2．維護日常微波傳輸網絡安全。

二、部門預算單位構成

黃山市廣播電視臺2022年度部門預算包括臺本級預算和臺屬單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（部門）實有各類人員201人，其中在職153人（含聘用人員）、退休45人、遺屬人員3人。

三、2022年度主要工作任務

（一）認真做好新聞宣傳。重點圍繞市委市政府中心工作開展時政新聞和民生新聞宣傳。

（二）加強干部隊伍管理和人才隊伍建設，培養一批名主持人、名記者。

（三）強化制度建設。在梳理以往各項規章制度的基礎上，進一步細化，重點加強考勤管理和績效考核管理，為全臺健康發展奠定基礎。

（四）加大基礎設施投入，加快廣播電視安全播出和全市廣播同頻覆蓋項目建設步伐，抓緊開辦新欄目。

（五）全力以赴抓好廣告創收，努力完成全年創收任務。

（六）積極開展我市廣播電視網絡微波工作，確保廣播電視網絡微波信號安全優質傳輸。

（七）加快推進傳統媒體與新媒體的融合發展工作。

（八）完成市委、市政府交辦的其他工作。

第二部分   2022年部門預算表

黃山市廣播電視臺（部門）2022年部門預算表由14張表格構成，具體內容見文末附件。

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，黃山市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。黃山市廣播電視臺2022年收支總預算2598.50萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入預算情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年收入預算2598.50萬元，其中：一般公共預算撥款收入2598.5萬元，占100.00%，比2021年預算增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規定其它獎勵預算項目；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0 %，與2021年預算持平；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%；上年結轉結余0萬元，占0%，與2021年預算持平。

三、關于2022年支出預算情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年支出預算2598.5萬元，比2021年預算增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。其中，基本支出2371.5萬元，占91.27%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出227萬元，占8.74%，主要用于做好市委市政府重點宣傳及《政風行風市民熱線》和發射機房、播控機房運行維護費、《黃山網絡電視臺》《民生熱線》《訪談》《手語》欄目等工作。

四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年財政撥款收支預算2598.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款收入2598.5萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務4.10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2089.79，占80.43%；社會保障和就業支出238.99萬元，占9.20%；衛生健康支出72.5萬元，占2.79%；住房保障支出193.11萬元，占7.44%。

五、關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預算撥款2598.5萬元，比2021年預算撥款增加88.92萬元，增長3.55%，增長原因主要是增加人事部門規定其它獎勵預算項目。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共服務支出4.10萬元，占0.16%；文化旅游體育與傳媒支出2089.79萬元，占80.43%；社會保障和就業支出238.99萬元，占9.20%；衛生健康支出72.5萬元，占2.79%；住房保障支出193.11萬元，占7.44%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務支出（項）2022年預算4.1萬元，比2021年預算增加0.05萬元，增長1.24%，增長原因主要是我單位新發展了黨員。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視及其它廣播電視支出（項）2022年預算2089.79萬元，比2021年預算減少61.13萬元，下降2.85%，下降原因主要一是人員減少，二是壓減其它廣播電視支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算72.38萬元，比2021年預算增加68.88萬元，增長1968%，增長原因是退休人員慰問金放在該科目。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算107.71萬元，比2021年預算增加0.59萬元，增長 0.55%，增長原因是在職人員工資增加，該科目支出相應增加。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算58.91萬元，比2021年預算減少0.78萬元，下降1.31 %，下降原因是在職人員減少，該科目支出相應減少。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算72.5萬元，比2021年預算增加3.25萬元，增長4.7%，主要用于保障事業單位正常運轉的基本支出，增長原因主要是人員工資增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算116.84萬元，比2021年預算增加1.79萬元，增長1.56%，增長原因主要是今年人員工資增加，該科目支出相應增加。 

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算76.28萬元，比2021年預算增加76.28萬元，增長100.0%，增長原因主要是我市2021年開始執行住房補貼文件。 

六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年一般公共預算基本支出2371.5萬元，其中：

工資福利支出2153.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出130.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助87.63萬元，主要包括：退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年預算共安排項目支出227萬元，與2021年預算持平，持平原因是該項目兩年支出內容基本相同。主要包括：本年財政撥款安排227萬元（其中，一般公共預算撥款安排 227萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年預算安排政府采購支出3萬元，與2021年預算持平，持平原因是兩年政府采購支出內容基本相同。其中，一般公共預算安排3萬元，占100.0%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

黃山市廣播電視臺（部門）2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2022年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2022年，黃山市廣播電視臺（部門）臺本級和臺屬單位“三公”經費支出預算33.1萬元，與2021年持平。其中因公出國（境）費0元，公務接待費15.1萬元，公務用車購置及運行費18萬元。具體情況如下：

因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年預算持平，持平原因是我部門兩年未安排因公出國（境）計劃，該項經費由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。經費使用嚴格執行《黃山市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》相關規定。需要說明的是，該項經費根據外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，年初預算統一安排到市外辦，不安排到部門，由市外辦統籌安排并由市外辦集中公開。

公務用車購置及運行費。支出預算18萬元，與2021年預算持平。其中：公務用車運行費18萬元，與2021年預算持平，持平的原因主要是該項經費兩年支出內容基本相同。該項經費主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務用車購置費0萬元，與2021年預算持平，持平原因主要是兩年均無公務用車購置事項。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。

公務接待費支出15.1萬元。支出預算15.1萬元，與2021年預算持平，主要原因是我單位兩年該經費支出內容基本相同，主要用于經審批的接待上級視察調研和檢查指導、市委工作部署、外市考察交流以及基層業務往來等公務活動支出。經費使用安排積極貫徹落實中央八項規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黃山市市直機關公務接待費管理暫行辦法》等相關規定。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.“電視宣傳經費”項目。

（1）項目概述。電視宣傳經費主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。

（2）立項依據。認真做好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、創建文明城市等各項工作宣傳。為全市經濟社會發展營造良好輿論氛圍。進一步宣傳黃山，提高黃山知名度和美譽度。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。

（5）年度預算安排。財政撥款預算163萬元，其中：辦公費10萬，印刷費5萬，電費33萬，差旅費5萬，物業管理費25萬，專用材料費70萬、其他商品和服務支出15萬。 

（6）績效目標和指標。確保宣傳工作正常有序進行，確保全市社會發展營造良好輿論氛圍，進一步提高工作質量和工作效率。

2.“廣播運行維護費用”項目。

（1）項目概述。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作；努力提升廣播科技含量和播出水平。強化制度建設，為全臺健康發展奠定基礎。保障廣播同頻覆蓋、直播車和中波發射臺日常運行、政風行風熱線欄目制作，保障廣播日常運維工作。

（2）立項依據。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視臺。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。

（5）年度預算安排。財政撥款預算50萬元，其中：辦公費3萬，印刷費0.5萬，電費10萬，差旅費1.5萬，物業管理費8萬，專用材料費23.5萬、其他商品和服務支出3.5萬。 

（6）績效目標和指標。貫徹執行黨的宣傳方針，堅持正確的輿論導向，及時準確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務；做好廣播節目安全播出和技術保障工作。保障直播車日常運行、確保廣播信號安全優質傳輸、在廣播電臺開辟專欄期數質量達標率、正確輿論導向，傳播科普知識，提供健康向上精品節目，豐富人民群眾精神文化生活。

3.“微波設備運維費用”項目。

（1）項目概述。微波設備維護及運行費用。全市微波專線總長186.1公里。整個專線由三條線組成，一條由屯溪徽山頂總中繼站經黟縣南鳳山中繼站傳到黟縣東岳山和祁門縣祁山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經休寧中繼站和歙縣披云峰中繼站到徽州區上蔭山終端站；一條由屯溪徽山頂總中繼站經黃山七0一臺中繼站到黃山區甘棠終端站。另擔負著徽山頂機房省微波總站數字微波干線網的設備維護工作。

（2）立項依據。根據微波站機房、設備的爭正常維修維護以及運行電費制定。以必要的項目經費確保廣播電視微波信號安全優質傳輸。按照廣播電視微波運行規律、值班、巡線制度以及必要的機房設備維修維護、運行電費科學合理地安排項目資金投入。。

（3）實施主體和起止時間。實施主體為黃山市廣播電視微波站。起止時間為2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）項目內容。開展日常事務，支出經費包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務支出等經費支出。

（5）年度預算安排。財政撥款預算14萬元，其中：辦公費1萬，印刷費0.5萬，電費5萬，差旅費1萬，物業管理費1.5萬，專用材料費4.5萬、其他商品和服務支出0.5萬。 

（6）績效目標和指標?？冃繕?/span>為維護日常微波傳輸網絡安全，確保廣播電視信號安全優質傳輸。產出指標為每年維護微波專線、維護日常微波傳輸網絡安全，確保廣播電視信號安全優質傳輸。效益指標為對微波傳輸信號的可用性及穩定性的改善或提升程度、對減少硬件能耗支出，實現節能減排的影響程度，提升群眾滿意度。

（二）機關運行經費

黃山市廣播電視臺系非行政單位、非參公事業單位，無機關運行經費。2022年本單位運行經費財政撥款預算0萬元，比2021年減少0元，下降0.0%，下降主要原因是我單位為事業單位無機關運行經費。

（三）政府采購情況

黃山市廣播電視臺（部門）2022年（各）單位政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，黃山市廣播電視臺（部門）固定資產總金額5079.67萬元，較上年增加436.46萬元，其中，土地、房屋及構筑物676.39萬元、通用設備4051.44萬元、專用設備81.73萬元、其他資產270.11萬元。

未車改事業單位車輛9輛，其中，一般公務用車0輛。

其中：廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車8輛。

截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況

黃山市廣播電視臺（部門）2022年3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款227萬元，政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。