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黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算

2021年9月

目  錄

第一部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況

第一部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部人財(cái)物的統(tǒng)一管理；指導(dǎo)區(qū)縣廣播電視臺(tái)工作；完成市委、市政府交辦的其他工作。

根據(jù)上述職責(zé)，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)設(shè)置5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)和9個(gè)業(yè)務(wù)宣傳機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。

二、單位決算構(gòu)成

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算表

第三部分 黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2874.82萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2874.82萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少281.13萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)2864.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2664.04萬(wàn)元，占93.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入200萬(wàn)元，占7.0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)2874.82萬(wàn)元，其中：基本支出2432.65萬(wàn)元，占84.6%；項(xiàng)目支出442.17萬(wàn)元，占15.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2664.04萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2664.04萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少357.26萬(wàn)元，下降11.8%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.87萬(wàn)元，占本年支出的86.5%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少143.58萬(wàn)元，下降5.5%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)類收入、支出減少；二是項(xiàng)目收入、支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2486.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.35萬(wàn)元，占0.1%;教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0.0%；文化體育與傳媒（類）支出2190.08萬(wàn)元，占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.85萬(wàn)元，占6.0%；衛(wèi)生健康支出（類）支出47.08萬(wàn)元，占1.9%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占0.0%；住房保障（類）支出98.51萬(wàn)元，占4.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2383.8萬(wàn)元，支出決算為2486.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是今年新進(jìn)了工作人員；二是項(xiàng)目費(fèi)用增加。其中:基本支出2421.87萬(wàn)元，占97.4%；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，占2.6%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事物支出（款）其他共產(chǎn)黨事物支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.55萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為567.62萬(wàn)元，支出決算為605.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加工資及其它福利支出。文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1514.2萬(wàn)元，支出決算為1520.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員增加工資及其它福利支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為8.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的268.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位離退休慰問(wèn)金的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.95萬(wàn)元，支出決算為137.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金的做實(shí)支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.42萬(wàn)元，支出決算為45.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療基本支出減少。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.13萬(wàn)元，支出決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出的減少。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.73萬(wàn)元，支出決算為98.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.5%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員退休，二是職工補(bǔ)提公積金的減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2421.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2260.85萬(wàn)元，主要包括: 基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)161.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入177.17萬(wàn)元，本年支出177.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增廣播電視直播覆蓋提升工程支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)共有車輛12輛，其中：專用用車11輛、特種車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金213萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100.0%。從評(píng)價(jià)情況看，能夠貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為黨委、政府工作大局和中心工作服務(wù)。做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平。確保廣播電視信號(hào)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

我單位共組織對(duì)“宣傳黃山”等3個(gè)項(xiàng)目開展了單位績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金153萬(wàn)元。上述項(xiàng)目單位組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，能夠做到宣傳黃山，關(guān)注民生，服務(wù)百姓,監(jiān)督政風(fēng)行風(fēng)，化解社會(huì)矛盾通過(guò)安全優(yōu)質(zhì)的廣播電視訊號(hào)傳送，努力發(fā)揮廣電作為黨和政府喉舌、連接人民群眾橋梁紐帶作用。發(fā)揮正確輿論導(dǎo)向，傳播科普知識(shí)，提供健康向上精品節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活，不斷提高國(guó)民素質(zhì)等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織開展2020年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位能夠做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和改革步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，做好市委市政府重點(diǎn)宣傳，為百姓排憂解難履行部門職責(zé)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、文明創(chuàng)建、目標(biāo)績(jī)效考核、黨風(fēng)廉政建設(shè)和效能建設(shè)。及時(shí)、準(zhǔn)確的宣傳好黨和政府的聲音等工作達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)在2020年度單位決算中反映“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果等次為好。

“市委市政府重點(diǎn)宣傳”等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“市委市政府重點(diǎn)宣傳”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)情況分為一級(jí)指標(biāo)，分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分,；定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。黃山市廣播電視臺(tái)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論達(dá)成預(yù)期指標(biāo)得分100、執(zhí)行率100.0%、為好。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是績(jī)效管理缺乏系統(tǒng)性。二是考核指標(biāo)量化不夠細(xì)。三是考核工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)。四是考核結(jié)果運(yùn)用不到位。下一步改進(jìn)措施：加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，建立績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)施全程可查詢、可追溯、可控制。

公開上述項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)表。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。